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安徽省CNAS、CMA咨詢第57講-實驗室整改及提升典型案例
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安徽省CNAS、CMA咨詢第57講-實驗室整改及提升典型案例

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  • 發布時間：2022-04-22 08:28
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安徽省CNAS、CMA咨詢第57講-實驗室整改及提升典型案例

【概要描述】

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詳情

實驗室整改及提升典型案例

案例一：超範圍使用(yòng)認可(kě)标識（部分(fēn)項目超限制(zhì)範圍） 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.問題概況

2021年3月(yuè)，對某機動車(chē)檢測實驗室進行(xíng)投訴調查，發現其有(yǒu)2份檢驗報告中的(de)部分(fēn)項目超出了認可(kě)的(de)限制(zhì)範圍，但(dàn)報告上(shàng)帶有(yǒu)CNAS認可(kě)标識和(hé)認可(kě)狀态聲明(míng)。 

2.整改措施

實驗室分(fēn)析了原因，采取了以下糾正和(hé)預防措施：
1）明(míng)确要求，全面排查，立即啓動報告修改程序。實驗室組織該項目的(de)檢測、審核及簽批等人(rén)員研討(tǎo)、梳理(lǐ)和(hé)準确把握認可(kě)能(néng)力範圍，全面排查2018年換證複評審（此次評審給出了上(shàng)述項目能(néng)力的(de)限制(zhì)範圍）後存在該類問題的(de)報告，共12份；同時修訂該項目檢驗報告模版，細化各項要求；随後實驗室按報告修改程序，完成了舊報告的(de)回收，新報告的(de)換發。 
2）利用(yòng)管理(lǐ)平台，及時傳達最新認可(kě)信息。針對實驗室認可(kě)能(néng)力涉及技術(shù)領域、産品種類、方法标準、項目/參數多，變更和(hé)擴項頻繁的(de)特點，實驗室建立專門的(de)工(gōng)作流程，并利用(yòng)公司管理(lǐ)平台，及時和(hé)準确傳達最新有(yǒu)效的(de)認可(kě)結果信息。
3) 加強合同風險評審，做到(dào)正确檢測。基于風險思維，針對特定類型業(yè)務（年度開(kāi)展頻次不高(gāo)，可(kě)能(néng)引起社會(huì)關注或其他(tā)重大(dà)影響），要求合同評審部門實施針對性審查，識别業(yè)務風險和(hé)質量風險，制(zhì)定風險防範措施，并監督檢測全過程。
4) 完善管理(lǐ)體系有(yǒu)效監控，做到(dào)動态預防。在“兩頭一尾三評審”（新建能(néng)力檢測方法驗證評審、檢測業(yè)務合同評審、質量體系管理(lǐ)評審）的(de)基礎上(shàng)，以确保檢測結果有(yǒu)效爲核心，基于過程控制(zhì)方法，策劃并實施針對重點質量風險的(de)内部質量監控活動，以做到(dào)質量風險的(de)動态預防。
5)夯實檢測能(néng)力數字化管理(lǐ)，做到(dào)精細管控。持續升級實驗室ESR-CNAS專項信息數據系統功能(néng)，對位CNAS結構化系統中已認可(kě)檢測能(néng)力的(de)相(xiàng)關要素，從原來單一的(de)标準受控查新，進一步拓展到(dào)認可(kě)項目和(hé)參數解析、業(yè)務中心和(hé)功能(néng)實驗室對位、作業(yè)SOP編制(zhì)、設備技術(shù)指标确認、人(rén)員能(néng)力授權等功能(néng)，以做到(dào)精細管控。
6)優化報告真實性查驗，做到(dào)自我防範。結合認可(kě)範圍，系統梳理(lǐ)行(xíng)業(yè)管理(lǐ)及市場(chǎng)需求的(de)業(yè)務類型及相(xiàng)應的(de)報告模版，同時升級了報告管理(lǐ)系統的(de)水(shuǐ)印、加密和(hé)騎縫章(zhāng)等電子化防僞系統，并與國家認監委查詢系統對接，還利用(yòng)公司官微平台建立檢測報告關鍵信息、發布狀态及非預期修改等查詢和(hé)甄别功能(néng)，實現報告的(de)查僞驗真。

3.機構的(de)變化和(hé)發展

實驗室經曆此次投訴調查後，通過切實的(de)整改活動，不僅有(yǒu)效識别和(hé)管控了風險，還轉化爲提質增效的(de)機遇，促進了實驗室健康發展。
1）全員質量意識進一步提升。實驗室建立起公司級、部門級、員工(gōng)級質量提升分(fēn)級管控模式，樹立起牢固的(de)質量底線思維和(hé)風險防範意識。公司通過每月(yuè)質量專題通報，滾動跟蹤分(fēn)析實驗室在質控、資質、報告等各環節的(de)質量情況，并作爲考核輸入。各部門組建了“質量管理(lǐ)工(gōng)作小(xiǎo)組”，召開(kāi)月(yuè)度例會(huì)，對各類質量活動開(kāi)展跟蹤抽查，對CNAS認可(kě)及資質認定的(de)新文(wén)件(jiàn)、新要求及時進行(xíng)宣貫，對公司内外部質量新動态進行(xíng)傳達，提升了質量工(gōng)作成效。廣大(dà)員工(gōng)通過整改工(gōng)作和(hé)部門例會(huì)等形式獲得自身工(gōng)作質量的(de)反饋，并知曉本部門的(de)質量狀況，有(yǒu)效把控了質量風險，提升了自身質量工(gōng)作能(néng)力。
2)數字信息化手段進一步強化。“人(rén)防不如(rú)技防”，實驗室結合公司數字化轉型戰略，充分(fēn)發揮數字化和(hé)信息化手段在實驗室業(yè)務和(hé)質量工(gōng)作中的(de)應用(yòng)和(hé)保障優勢，基本實現了能(néng)力建設系統化、能(néng)力驗收流程化、數據信息共享化，真正做到(dào)移動終端全員開(kāi)放(fàng)（其中标準和(hé)SOP文(wén)件(jiàn)支持手機端查閱），認可(kě)能(néng)力、标準分(fēn)析、質控活動實時跟蹤，檢測報告及時防僞，實現質量水(shuǐ)平和(hé)業(yè)務能(néng)力進一步提升。

 

 案例二：超範圍使用(yòng)認可(kě)标識（項目和(hé)方法超範圍） 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.問題概況 

2017年1月(yuè)，對某校(xiào)準實驗室進行(xíng)投訴調查，發現其有(yǒu)3份校(xiào)準證書(shū)中校(xiào)準項目和(hé)校(xiào)準規程沒有(yǒu)獲得認可(kě)，但(dàn)證書(shū)上(shàng)使用(yòng)了CNAS認可(kě)标識。

2.整改措施 

實驗室分(fēn)析了原因，采取了以下糾正和(hé)預防措施：
1） 準确掌握認可(kě)标識使用(yòng)規則等文(wén)件(jiàn)要求。實驗室專門組織技術(shù)專家學習(xí)和(hé)研討(tǎo)認可(kě)标識使用(yòng)規則等文(wén)件(jiàn)要求，并結合CNAS公布的(de)典型案例的(de)學習(xí)幫助授權簽字人(rén)等三級審簽人(rén)員提高(gāo)對各類超認可(kě)範圍問題的(de)識别能(néng)力。同時，将認可(kě)标識使用(yòng)和(hé)認可(kě)狀态聲明(míng)規則、實驗室認可(kě)規則等文(wén)件(jiàn)納入質量管理(lǐ)體系培訓教材，将CNAS公布的(de)超認可(kě)範圍等典型案例納入實驗室的(de)質量問題案例庫，開(kāi)展三級審簽人(rén)員的(de)培訓，讓員工(gōng)樹立規矩意識、責任意識和(hé)風險意識。
2）加強授權簽字人(rén)隊伍建設。經CNAS投訴調查，幫助實驗室發現了以往僅由專業(yè)室負責人(rén)擔任授權簽字人(rén)存在較大(dà)缺陷。爲發揮技術(shù)專家的(de)作用(yòng)，實驗室每個(gè)專業(yè)均選取了1名技術(shù)和(hé)經驗豐富的(de)專家，經嚴格培訓後充實到(dào)授權簽字人(rén)隊伍中。同時，在對授權簽字人(rén)的(de)考核工(gōng)作中，重點考核對授權項目的(de)掌握、涉及方法标準的(de)了解、典型項目不确定度的(de)評定、設備溯源校(xiào)準結果的(de)确認和(hé)認可(kě)标識使用(yòng)規則的(de)熟悉程度等情況，确保授權簽字人(rén)技術(shù)把關工(gōng)作的(de)準确和(hé)高(gāo)效。
3）強化認可(kě)标識使用(yòng)管控。完善标識使用(yòng)管理(lǐ)制(zhì)度，細化了标識使用(yòng)管理(lǐ)要求，對使用(yòng)了認可(kě)标識的(de)證書(shū)報告建立了電子台帳并實施專人(rén)管理(lǐ)。要求授權簽字人(rén)嚴格按照(zhào)報告審核流程，完成證書(shū)報告的(de)審簽。同時，在日常的(de)監督中，将證書(shū)的(de)合規性檢查作爲質量監督工(gōng)作的(de)重點内容，發揮專業(yè)室、實驗室兩級質量監督在證書(shū)質量保證中的(de)作用(yòng)。
4）完善質量獎懲機制(zhì)。實驗室将CNAS标識使用(yòng)違規情況确定爲嚴重質量問題，一經發現，将安排離(lí)崗培訓，并視情節輕重給予扣除績效、調離(lí)原崗、行(xíng)政處分(fēn)等處理(lǐ)。同時，還制(zhì)定了“嚴禁原始記錄信息少(shǎo)于證書(shū)信息，嚴禁僞造檢定和(hé)校(xiào)準數據，嚴禁證書(shū)結果報告不符合檢定、校(xiào)準和(hé)檢測的(de)要求，嚴禁使用(yòng)未經考核合格或超過有(yǒu)效期的(de)計(jì)量标準器(qì)具進行(xíng)計(jì)量檢定、校(xiào)準，嚴禁标準設備無狀态标識，嚴禁依據方法過期失效，嚴禁不按規定開(kāi)展能(néng)力驗證，嚴禁溫濕度環境記錄造假”八項禁令，員工(gōng)一旦觸發就立即處理(lǐ)。建立了對發現問題隐患的(de)員工(gōng)實施獎勵的(de)常态機制(zhì)，營造出人(rén)人(rén)關心質量、人(rén)人(rén)重視質量的(de)氛圍。

3.機構的(de)變化與發展

實驗室結合本次投訴調查，認識到(dào)自身管理(lǐ)上(shàng)的(de)短闆，在後續的(de)運行(xíng)中重點關注了以下幾個(gè)方面的(de)工(gōng)作：
1）内部審核的(de)方式和(hé)内容發生變化。邀請外部專家參加實驗室内審，擴寬了審核視角，深化了審核内容，不僅關注認可(kě)準則和(hé)涉及的(de)應用(yòng)說明(míng)，也(yě)關注了認可(kě)規則的(de)有(yǒu)效執行(xíng)和(hé)記錄、報告的(de)質量。
2）采用(yòng)信息化技術(shù)手段杜絕人(rén)爲錯誤發生。研究建立了實驗室信息管理(lǐ)平台，通過信息化應用(yòng)提升管控效率和(hé)規範性，實現了原始記錄、報告生成、标準應用(yòng)、能(néng)力監控、标準維護等全流程、全要素的(de)閉環管控，從技術(shù)上(shàng)杜絕了人(rén)工(gōng)填寫各類數據、信息容易出現錯誤的(de)發生。
3）業(yè)務發展注重了風險管控。實驗室自投訴調查後，因業(yè)務發展，已經建立了多個(gè)分(fēn)場(chǎng)所，在每個(gè)分(fēn)場(chǎng)所的(de)建設論證、申請認可(kě)、運營管理(lǐ)等各階段，均将信息化建設、員工(gōng)質量意識教育、技能(néng)培訓考核、風險識别及管控等作爲重點工(gōng)作，強調認可(kě)規則和(hé)認可(kě)準則同等重要。在各個(gè)分(fēn)場(chǎng)所的(de)建設中，全面移植總部已經建立的(de)管控機制(zhì)，确保步調一緻。
4）奠定了新領域穩健發展的(de)基礎。爲逐步将人(rén)工(gōng)智能(néng)、自動化測試和(hé)飛(fēi)秒激光(guāng)、太赫茲等技術(shù)成果轉化爲計(jì)量測試服務能(néng)力，實驗室已經開(kāi)始探索利用(yòng)人(rén)工(gōng)智能(néng)技術(shù)在目标識别感知領域搭建測評平台，利用(yòng)太赫茲技術(shù)實現飛(fēi)行(xíng)器(qì)關鍵、重要特性的(de)定量測試，這些工(gōng)作，從一開(kāi)始就在遵守認可(kě)準則、認可(kě)規則的(de)基礎上(shàng)穩健進行(xíng)，做到(dào)準确、規範地(dì)展示自身的(de)技術(shù)能(néng)力，獲得了客戶的(de)信任。
通過對投訴調查發現問題的(de)整改，實驗室樹立了牢固的(de)風險防控意識、強化了技術(shù)隊伍建設、完善了制(zhì)度和(hé)工(gōng)作流程，在運營管理(lǐ)方面發生了多個(gè)轉變，促使全員做到(dào)敬畏規則、遵守規則。實驗室自投訴調查後的(de)4年多來，在經營業(yè)績和(hé)服務能(néng)力方面獲得高(gāo)質量發展。

 

 案例三：原始記錄不完整（相(xiàng)關記錄不匹配） 

 
 
 
 
 
 
 

 

1．問題概況

2018年12月(yuè)，對某紡織品檢測實驗室專項監督，發現其标準溶液和(hé)關鍵試劑配制(zhì)、稀釋的(de)量的(de)記錄與實際檢測工(gōng)作用(yòng)量不匹配（工(gōng)作用(yòng)量多于配置量）。

2．整改措施

實驗室分(fēn)析了原因，采取了以下糾正和(hé)預防措施：
1）對實驗員進行(xíng)專題培訓，樹立嚴謹工(gōng)作作風。實驗室結合案例，将涉及的(de)記錄控制(zhì)程序、設備和(hé)試劑管理(lǐ)程序等文(wén)件(jiàn)向實驗員逐字逐句地(dì)進行(xíng)分(fēn)析講解，從爲什(shén)麽要建立該規定，誰應該執行(xíng)，什(shén)麽時候執行(xíng)，到(dào)怎樣落實到(dào)實際工(gōng)作中，使實驗員深刻認識到(dào)及時、客觀、準确、完整的(de)記錄，不僅能(néng)夠保證檢測信息的(de)可(kě)追溯性，而且能(néng)夠證明(míng)自身工(gōng)作的(de)質量，以免産生不必要的(de)問題和(hé)嫌疑。
2）确保技術(shù)文(wén)件(jiàn)和(hé)記錄模闆有(yǒu)效。實驗室針對原始記錄這個(gè)關鍵問題，專門成立了技術(shù)質量小(xiǎo)組，對各科室編制(zhì)設計(jì)的(de)作業(yè)指導書(shū)、記錄表格模闆進行(xíng)技術(shù)上(shàng)的(de)審核，對照(zhào)标準、設備操作說明(míng)書(shū)等逐項進行(xíng)研究，技術(shù)内容上(shàng)達标之後，再對照(zhào)認可(kě)文(wén)件(jiàn)、資質認定文(wén)件(jiàn)、質量手冊、程序文(wén)件(jiàn)的(de)規定，從合規性方面對作業(yè)指導書(shū)和(hé)記錄模闆進行(xíng)完善。保證試驗工(gōng)作高(gāo)質量和(hé)高(gāo)效率地(dì)實施。
3）充分(fēn)發揮各部門監督員的(de)作用(yòng)。爲切實提高(gāo)制(zhì)度的(de)執行(xíng)力，公司由技術(shù)部主導，選拔部分(fēn)工(gōng)作經驗豐富、專業(yè)紮實的(de)科室主管、副主管擔任監督員。質量部組織對監督員的(de)職責和(hé)權限、監督内容和(hé)方式等進行(xíng)定期培訓和(hé)考核，提升監督員的(de)監督水(shuǐ)平。各部門監督員制(zhì)定的(de)監督計(jì)劃，由公司副總經理(lǐ)審批後執行(xíng)。同時，規定在監督過程中發現的(de)任何問題，可(kě)直接報告管理(lǐ)層。責任部門整改完成後由監督員跟蹤驗證并報管理(lǐ)層。在年度管理(lǐ)評審中，每位監督員對負責的(de)全年監督情況進行(xíng)彙報，經討(tǎo)論後制(zhì)定第二年的(de)監督計(jì)劃。此種方式，不僅防止了監督流于形式，而且通過監督員的(de)觀察和(hé)交流，促進了新員工(gōng)對管理(lǐ)要求和(hé)技術(shù)标準的(de)理(lǐ)解，使操作更加規範化、标準化，也(yě)深化了老員工(gōng)對管理(lǐ)要求和(hé)技術(shù)标準的(de)深入理(lǐ)解，利于流程優化。
4）建立報告監督抽查制(zhì)度。實驗室建立了每月(yuè)抽查報告質量的(de)工(gōng)作機制(zhì)。由質量部組織抽查小(xiǎo)組，從上(shàng)月(yuè)歸檔的(de)報告中随機抽取約30份報告檔案，從合同單、原始記錄、報告三大(dà)方面，延伸到(dào)原始記錄所涉及的(de)人(rén)員、設備、标準物(wù)質等信息，對記錄的(de)完整性、規範性和(hé)結果的(de)正确性等信息進行(xíng)審核，審核過程中對發現的(de)問題或疑問進行(xíng)記錄。抽查審核結束後，彙總問題項報相(xiàng)關責任部門确認，對确定爲不符合項的(de)執行(xíng)不符合工(gōng)作控制(zhì)程序，進行(xíng)整改并經驗證。對問題較多的(de)部門，在後續工(gōng)作中，将增加報告抽查份數，并由監督員強化日常監督的(de)力度。通過這種方式，既能(néng)夠及時發現問題，又(yòu)促進了員工(gōng)對于質量管理(lǐ)的(de)重視和(hé)技術(shù)标準的(de)理(lǐ)解，形成了自覺遵守規範的(de)氛圍，切實提高(gāo)了工(gōng)作質量。

3．機構的(de)變化和(hé)發展

通過此次專項監督，實驗室深刻意識到(dào)自身的(de)質量管理(lǐ)存在的(de)不足，提高(gāo)了全體員工(gōng)的(de)質量意識和(hé)風險意識，也(yě)有(yǒu)力地(dì)推動了各項管理(lǐ)措施的(de)具體落實。實驗室根據自身場(chǎng)所多、人(rén)員多，能(néng)力廣的(de)特點，由管理(lǐ)層帶領各個(gè)部門按照(zhào)制(zhì)定的(de)糾正和(hé)預防措施，紮實推進，逐步改進，經過近3年的(de)努力，在技術(shù)和(hé)質量方面得到(dào)了提高(gāo)，主要表現在：
1）全員的(de)質量意識明(míng)顯提升。各部門能(néng)夠結合自身的(de)情況，及時發現知識盲區，提出培訓需求。公司管理(lǐ)層根據需求邀請相(xiàng)關專家授課。同時，每年邀請行(xíng)業(yè)技術(shù)專家，對實驗室重難點的(de)化學等領域進行(xíng)針對性培訓，組織員工(gōng)對認可(kě)規則、認可(kě)準則及專項監督、投訴調查發布的(de)典型案例進行(xíng)學習(xí)。這些工(gōng)作促使全體人(rén)員質量意識明(míng)顯提升。
2）各部門樹立了風險防控意識。實驗室制(zhì)定了《主要風險識别和(hé)應對措施》作業(yè)指導書(shū)、風險控制(zhì)記錄、公正性和(hé)保密性風險識别及控制(zhì)等文(wén)件(jiàn)，增強了各部門員工(gōng)的(de)風險意識和(hé)責任感，對發現的(de)潛在風險，能(néng)立即上(shàng)報管理(lǐ)層，并提出合理(lǐ)化建議，大(dà)大(dà)減少(shǎo)了各部門檢測活動中錯誤的(de)發生。
3）逐步完善了績效考核制(zhì)度。爲規範員工(gōng)的(de)檢測行(xíng)爲，鼓勵和(hé)引導員工(gōng)忠于職守，實驗室将日常工(gōng)作完成情況、工(gōng)作亮點、錯誤率等納入到(dào)績效考核表中，采取線上(shàng)評分(fēn)和(hé)線下評價的(de)方式綜合評分(fēn)，對不同分(fēn)級的(de)人(rén)員采取相(xiàng)應獎懲措施。通過該制(zhì)度的(de)實施，保障了各項規章(zhāng)制(zhì)度的(de)有(yǒu)效執行(xíng)。
4）業(yè)績服務雙提升。各項規章(zhāng)制(zhì)度的(de)不斷完善和(hé)有(yǒu)效執行(xíng)，使得公司業(yè)績有(yǒu)了明(míng)顯提升。員工(gōng)對客戶的(de)咨詢回答既專業(yè)，又(yòu)耐心，客戶對檢測服務、日常問題解答等滿意度評價不斷提高(gāo)。實驗室将在人(rén)員能(néng)力提升、完善服務質量，服務社會(huì)民(mín)生、助推經濟建設等方面繼續努力，爲社會(huì)做出更多貢獻。

 

 案例四：人(rén)員能(néng)力不足（偏離(lí)方法檢測） 

 
 
 
 
 
 
 

 

1．問題概況

2018年10月(yuè)，對某建築材料檢測實驗室專項監督，發現其有(yǒu)1份檢測報告的(de)砌築材料樣品不符合技術(shù)标準要求的(de)樣品厚度（5mm-12mm），而是按照(zhào)客戶提供的(de)樣品厚度（20mm-22mm）進行(xíng)試驗，給出了抗壓強度換算值，報告中未對樣品尺寸偏離(lí)給出說明(míng)。

2.整改措施

實驗室分(fēn)析了原因，采取了以下糾正和(hé)預防措施：
1）立即追回已發出的(de)報告，按照(zhào)《報告管理(lǐ)程序》的(de)規定重新出具報告。在新出具的(de)報告中僅給出實測荷載值，而不再給出強度換算值，并且增加了對檢測樣品厚度偏離(lí)的(de)說明(míng)。
2）針對檢測人(rén)員對标準方法偏離(lí)不熟悉的(de)情況，以《砌體工(gōng)程現場(chǎng)檢測技術(shù)标準》及《偏離(lí)許可(kě)控制(zhì)程序》爲主要内容，進行(xíng)有(yǒu)針對性的(de)培訓，增強檢測人(rén)員對技術(shù)标準及偏離(lí)如(rú)何控制(zhì)的(de)理(lǐ)解和(hé)執行(xíng)能(néng)力。 
3）進一步強化報告監督抽查力度，按季度對各部門發出的(de)報告進行(xíng)抽查，力求及時發現報告的(de)隐患，不斷提高(gāo)報告質量，降低檢測工(gōng)作風險。 

3.機構的(de)變化與發展

通過本次專項監督問題的(de)整改，實驗室深刻認識到(dào)，在實際工(gōng)作中出現與标準要求不一緻的(de)情況時，必須采取合适的(de)應對措施，加強在技術(shù)細節上(shàng)的(de)管理(lǐ)，強化檢測活動的(de)風險防範。爲此，實驗室在報告質量的(de)管控上(shàng)建立了長效機制(zhì)，充分(fēn)利用(yòng)内部審核工(gōng)作來保證檢測報告的(de)質量。主要體現在： 
1）确保準确理(lǐ)解和(hé)執行(xíng)标準。在建築檢測中經常會(huì)遇到(dào)樣品不能(néng)完全滿足标準規定的(de)情況，如(rú)何準确、客觀地(dì)描述工(gōng)程實際情況并正确執行(xíng)标準，反映了實驗室的(de)技術(shù)水(shuǐ)平和(hé)能(néng)力。爲此，實驗室建立了結構檢驗檢測技術(shù)交流群，要求檢測人(rén)員遇到(dào)問題及時交流，圍繞對标準的(de)理(lǐ)解，達成對标準執行(xíng)的(de)統一意見。此外，實驗室還定期邀請資深專家進行(xíng)工(gōng)程實例講座，組織檢測比武等活動，不斷提高(gāo)檢測人(rén)員的(de)技術(shù)水(shuǐ)平。
2）建立報告監督抽查制(zhì)度。實驗室建立了對報告的(de)監督抽查制(zhì)度，對各部門的(de)報告定期進行(xíng)監督抽查。審核内容包括标準執行(xíng)的(de)符合性、檢測結果的(de)正确性、歸檔資料的(de)完整性及工(gōng)作程序符合性等方面。對發現的(de)問題及時與相(xiàng)關人(rén)員進行(xíng)溝通确認，當确定出現不符合項時，則按《不符合項工(gōng)作控制(zhì)程序》進行(xíng)整改。這種抽查方式，對及時發現和(hé)解決報告存在的(de)問題，切實提高(gāo)報告質量起到(dào)了明(míng)顯效果。

3）提高(gāo)内審工(gōng)作的(de)有(yǒu)效性。爲了切實發揮内審作用(yòng)，防止内審流于形式，鼓勵實驗室人(rén)員特别是部門負責人(rén)參加内審員培訓，擴充内審員隊伍，提高(gāo)内審的(de)時效。内審工(gōng)作在資源充分(fēn)的(de)條件(jiàn)下，突出了以下特點：領導帶隊開(kāi)展内審工(gōng)作，以及時了解基層工(gōng)作的(de)實際情況；對參加内審的(de)人(rén)員實施激勵機制(zhì)，給予一定的(de)内審津貼，鼓勵内審人(rén)員不斷提高(gāo)内審能(néng)力和(hé)内審工(gōng)作的(de)有(yǒu)效性。通過這些具體措施，營造了關注風險控制(zhì)和(hé)重視質量提升的(de)良好氛圍。

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